一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号: ************109
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2024年7月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号电池 普通干电池 50 250.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 2 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 10 700.0 立白/Liby去油王餐具净 5kg*3 验收通过 3 得力 0370 订书机 4 140.0 得力/deli0370 验收通过 4 公牛 GN-605 多功能插座 1 100.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 5 好媳妇 水拖 5 225.0 好媳妇27cm 验收通过 6 罗氏 2097 中性笔 5 165.0 罗氏2097 验收通过 7 威克多 大师9号 羽毛球 10 660.0 威克多/VICTOR大师9号 验收通过 8 狂神 篮球 5 625.0 狂神KS8601 验收通过 9 红双喜 3020 羽毛球拍 5 600.0 红双喜/DHS3020 验收通过 10 木木呷 黑色手提袋(马甲袋) 垃圾袋 10 100.0 木木呷黑色手提袋(马甲袋) 验收通过 11 兰诗 617-Y 扫把 10 50.0 兰诗617-Y 验收通过 12 得力 6003 剪刀 9 360.0 得力/deli6003 验收通过 13 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 30.0 得力/deli0018 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 陈传渊
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