一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号: ************047
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2024年7月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ACP901AV 水彩笔 20 480.0 晨光/M&GACP901AV 验收通过 2 得力 2802 翻页激光笔 50 4500.0 得力/deli2802 验收通过 3 晨光 A4801 中性笔 50 1000.0 晨光/M&GA4801 验收通过 4 得力 分页纸/索引纸 100 1000.0 得力/deli7577 验收通过 5 狂神 乒乓球拍 12 660.0 狂神0613 验收通过 6 公牛 其它插座 16 960.0 公牛/BULLGN-609(3-3) 验收通过 7 得力 7837 板擦 30 150.0 得力/deli7837 验收通过 8 得力 2047 美工刀 50 400.0 得力/deli2047 验收通过 9 红双喜 乒乓球 20 440.0 红双喜/DHS一星(10只装) 验收通过 10 红双喜 3020 羽毛球拍 20 2400.0 红双喜/DHS3020 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 陈传渊
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