一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号: ************049
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2024年7月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金格 JG-CC388 墨粉/碳粉 10 600.0 金格/JGJG-CC388 验收通过 2 得力 分页纸/索引纸 50 1250.0 得力/deli8K 验收通过 3 得力 不干胶标签 50 500.0 得力/deli201 验收通过 4 公牛 GN-605 多功能插座 8 800.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 5 美的 YR1126S-X 饮水机 20 7000.0 美的/MideaYR1126S-X 验收通过 6 木木呷 黑色手提袋(马甲袋) 垃圾袋 80 800.0 木木呷黑色手提袋(马甲袋) 验收通过 7 兰诗 617-Y 扫把 100 500.0 兰诗617-Y 验收通过 8 得力 8551ES 票夹/长尾夹 13 325.0 得力/deli8551ES 验收通过 9 得力 0018 别针/回形针/大头针 48 144.0 得力/deli0018 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 陈传渊
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