一、 *采购人名称: ******幼儿园
二、 *履约供应商名称: 三山区立源办公用品店
三、 *采购项目编号: ************719
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******幼儿园
六、 *验收日期: 2025年1月7日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ASC99391 塑封膜 A3 1包 6 330.0 晨光/M&GASC99391 验收通过 2 晨光 ASC99392 塑封膜 A4 1包 6 240.0 晨光/M&GASC99392 验收通过 3 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 1本 5 25.0 晨光/M&GYD-919 验收通过 4 课业本/教学用本 听课本 1本 50 400.0 无品牌听课本 验收通过 5 课业本/教学用本 备课本 1本 50 500.0 无品牌备课本 验收通过 6 得力 S08-C 中性笔 1支 120 240.0 得力/deliS08-C 验收通过 7 齐心 B2710 剪刀 1个 20 90.0 齐心/ComixB2710 验收通过 8 得力 0012 订书钉 1盒 10 15.0 得力/deli0012 验收通过 9 得力 S760 替芯/铅芯 1支 200 200.0 得力/deliS760 验收通过 10 晨光 ABS92739 长尾夹 大号 1盒 6 78.0 晨光/M&GABS92739 验收通过 11 晨光 ABS92741 长尾夹 中号 1盒 6 60.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 12 晨光 ABS92742 长尾夹 小号 1盒 6 48.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 13 得力 0037 回形针 1盒 10 40.0 得力/deli0037 验收通过 14 得力 2003 美工刀 1把 10 30.0 得力/deli2003 验收通过 15 得力 30434 双面胶带 1个 20 30.0 得力/deli30434 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 肖悦
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