一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: ******商行(个休工商户)
三、 *采购项目编号: ************565
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2024年7月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 静电吸尘剂 34 1224.0 -************ 验收通过 2 彩色粉笔 8 480.0 -************ 验收通过 3 塑料提桶 10 64.0 -************ 验收通过 4 电水壶加热管 40 320.0 -************ 验收通过 5 高空作业安全绳 2 104.0 -************ 验收通过 6 玻璃水 26 582.4 -************ 验收通过 7 不锈钢光亮剂 20 720.0 -************ 验收通过 8 正点蚊香器+液套装 30 360.0 -************ 验收通过 9 编织袋 295 472.0 -************ 验收通过 10 鸡毛掸 20 960.0 -************ 验收通过 11 茶叶篮 80 512.0 -************ 验收通过 12 工业片碱 150 840.0 -************ 验收通过 13 外围防风布兜簸箕 10 160.0 -************ 验收通过 14 木柄铁簸箕 30 360.0 -************ 验收通过 15 地垫 2 136.0 -************ 验收通过 16 粉笔 16 768.0 -************ 验收通过 17 檀香 300 840.0 -************ 验收通过 18 60CM尘推 50 1200.0 -************ 验收通过 19 高空鸡毛掸 30 528.0 -************ 验收通过 20 超威杀虫剂 50 800.0 -************ 验收通过 21 排拖 50 1200.0 -************ 验收通过 22 橡胶手套 400 1600.0 -************ 验收通过 23 90CM尘推布 25 440.0 -************ 验收通过 24 90CM尘推 50 1400.0 -************ 验收通过 25 杀虫气雾剂 10 144.0 -************ 验收通过 26 抹布 350 1400.0 -************ 验收通过 27 可伸缩杆 2 236.78 -************ 验收通过 28 无痕四头吸盘卫生间拖把夹壁挂式 123 2460.0 -************ 验收通过 29 马桶刷 83 265.6 -************ 验收通过 30 抽纸 1800 4320.0 -************ 验收通过 31 除胶剂 40 448.0 -************ 验收通过 32 黑板擦 250 600.0 -************ 验收通过 33 小纸篓 50 200.0 -************ 验收通过 34 海绵拖把 50 1200.0 -************ 验收通过 35 洗衣粉 192 1536.0 -************ 验收通过 36 棉拖把 40 320.0 -************ 验收通过 37 纱手套 500 800.0 -************ 验收通过 38 纸篓 100 240.0 -************ 验收通过 39 大垃圾袋 1150 15456.0 -************ 验收通过 40 玻璃铜刮 5 316.0 -************ 验收通过 41 洁而亮 30 312.0 -************ 验收通过 42 草酸 8 627.2 -************ 验收通过 43 分色双面绒挂耳抹布 140 504.0 -************ 验收通过 44 竹丝大扫把 50 480.0 -************ 验收通过 45 铁簸箕 30 576.0 -************ 验收通过 46 84消毒液 240 576.0 -************ 验收通过 47 地刮 15 660.0 -************ 验收通过 48 电水壶线 5 48.0 -************ 验收通过 49 香精球 300 720.0 -************ 验收通过 50 全能清洁剂 20 400.0 -************ 验收通过 51 洗衣粉 600 1200.0 -************ 验收通过 52 塑料扫把 40 128.0 -************ 验收通过 53 铲刀刀片 10 40.0 -************ 验收通过 54 雨衣 15 828.0 -************ 验收通过 55 檀香架子 80 512.0 -************ 验收通过 56 塑料软管 300 480.0 -************ 验收通过 57 小垃圾袋 1000 4400.0 -************ 验收通过 58 塑料扫把带簸箕 80 1024.0 -************ 验收通过 59 垃圾钳 30 600.0 -************ 验收通过 60 卫生香球 600 144.0 -************ 验收通过 61 草帽 45 216.0 -************ 验收通过 62 杀虫气雾剂 10 144.0 -************ 验收通过 63 垃圾夹子 60 528.0 -************ 验收通过 64 洁厕净 790 13272.0 -************ 验收通过 65 大扫把 120 1152.0 -************ 验收通过 66 钢铲刀 90 360.0 -************ 验收通过 67 排拖布 40 416.0 -************ 验收通过 68 塑料脸盆 10 48.0 -************ 验收通过 69 L型地面4角定位定置标识 4 160.0 -************ 验收通过 70 塑料提桶 100 680.0 -************ 验收通过 71 擦窗器 5 216.0 -************ 验收通过 72 单胶手套 100 240.0 -************ 验收通过 73 清洁球 380 2276.2 -************ 验收通过 74 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******学校耗材专用账户)
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