一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: 长沙市芙蓉区相源日杂店
三、 *采购项目编号: ************693
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2025年4月1日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 CF230A/30A 硒鼓 2 196.0 得力/deliCF230A/30A 验收通过 2 得力 PG306 垃圾桶 1 11.8 得力/deliPG306 验收通过 3 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 4 47.2 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g 验收通过 4 飞利浦 SPA20 电脑多媒体音箱 2 138.0 飞利浦/PhilipsSPA20 验收通过 5 得力 5654 资料文件袋 30 102.0 得力/deli5654 验收通过 6 得力 9893 印油/印泥/印台 2 30.0 得力/deli9893 验收通过 7 得力 封箱pe胶带90米包装透明胶 5 49.0 得力/deli得力30369 验收通过 8 兰韵 LY-HP2612硒鼓 硒鼓 2 310.28 兰韵/lanyunLY-HP2612硒鼓 验收通过 9 大卫 Z9 清洁 免手洗平板拖把套装 1 125.5 大卫Z9 验收通过 10 日天 不干胶标签贴纸 纸类标签 2 24.0 日天203红色 验收通过 11 公牛 GN-605 多功能插座 2 170.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 12 维达 3层120抽*20包 抽纸面巾纸V2288-C 10 298.0 维达/Vinda3层120抽*20包 验收通过 13 晨光 ADG98736 电子计算器 语音型计算器 2 96.0 晨光/M&GADG98736 验收通过 14 得力9795五层文件柜桌面文件柜(黑)、(灰)(只) 1 316.14 得力/deli9795 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 许洁
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