一、 *采购人名称: ******有限公司
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************639
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******有限公司
六、 *验收日期: 2024年7月26日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 智游虎 地垫 芊华 QH-QDD-001 地垫 PVC防滑垫 地毯卷垫 地毯垫 3 1710.0 智游虎地垫 验收通过 2 消防水带卡箍紫铜 20 400.0 ******消防水带卡箍 验收通过 3 ******居液 10 60.0 爱特福消毒液 验收通过 4 古城 古城 檀香48单盘/盒 家用卫生间厕所去异味空气净化剂 15 180.0 古城48盘单盘 ,香架一个 验收通过 5 兰诗 兰诗 PB1062 除臭芳香球小便池香精球 5粒/包 卫浴配件 15 120.0 无品牌PB1062 验收通过 6 ******消防水带 水带 2 760.0 ******消防水带 验收通过 7 威猛先生 厨房重油污净(除菌)500g 油污清洁剂 5 125.0 威猛先生/Mr Muscle重油污净(除菌)500g 验收通过 8 3AAA 3AAA 棉线手套纱手套 40 100.0 3AAA棉线手套纱手套 验收通过 9 铲刀28cm 10 150.0 无品牌铲刀 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 崔梦云
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