一、 *采购人名称: ******幼儿园
二、 *履约供应商名称: 三山区立源办公用品店
三、 *采购项目编号: ************681
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******幼儿园
六、 *验收日期: 2025年1月7日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 隆力奇 蛇油护手霜50g 护手霜 1支 10 45.0 隆力奇/Longrich蛇油护手霜50g 验收通过 2 妙洁 加绒橡胶手套 家务手套 1双 12 120.0 妙洁/magic加绒橡胶手套 验收通过 3 清风 B22AFJ2 卷筒纸 卷纸 1提 20 360.0 清风/qingfengB22AFJ2 验收通过 4 不锈钢毛巾架 1个 2 440.0 无品牌不锈钢毛巾架 验收通过 5 榄菊 超强力粘鼠板 灭鼠/杀虫剂 1盒 1 25.0 榄菊/Lanju超强力粘鼠板 验收通过 6 得力 LQ515 垃圾袋 背心袋 1卷 120 1080.0 得力/deliLQ515 验收通过 7 美丽雅 HC093256 胶棉拖把 1把 2 60.0 美丽雅/MARYYAHC093256 验收通过 8 六神 止痒花露水 180ml 1瓶 15 270.0 六神/Liushen止痒花露水 180ml 验收通过 9 维达 V2607 抽纸 1包 100 500.0 维达/VindaV2607 验收通过 10 洁丽雅 幼儿毛巾 毛巾/面巾/方巾 1条 150 600.0 洁丽雅/grace幼儿毛巾 验收通过 11 爱特福 84消毒液 468ml 1瓶 60 300.0 爱特福84消毒液 验收通过 12 公牛 GN-604 电源插座 1.8/3/5米 1个 5 250.0 公牛/BULLGN-604 验收通过 13 茶花 宿舍墙面粘贴钩子 挂钩 1个 100 100.0 茶花宿舍墙面粘贴钩子 验收通过 14 洁丽雅 7410 抹布 1条 50 250.0 洁丽雅/grace7410 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 肖悦
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