一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: 龙里县光兰副食店
三、 *采购项目编号: ************109
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2024年10月31日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9850 超轻泥土 50 250.0 得力/deli9850 验收通过 2 晨光 ZPMV8003 马克笔 1 59.0 晨光/M&GZPMV8003 验收通过 3 霞光 不干胶标签过塑膜A4/A3 6丝 7丝 8丝 10丝 10 600.0 霞光A4/A3 验收通过 4 先锋 1021 剪刀 20 240.0 先锋1021 验收通过 5 晨光 APMV0901 马克笔 文具24色三角杆水彩笔 彩色笔 5 90.0 晨光APMV0901 验收通过 6 斯塔 STA斯塔1000丙烯马克笔防水 相册DIY手机壳专用丙烯颜料套装手绘衣服鞋子涂鸦笔 1000黑杆2mm-12色 2 84.0 斯塔无型号 验收通过 7 DIY饰品配件彩色铁质烤漆圆形钥匙扣 糖果色活页圈活动卡圈装订圈 5 129.0 无品牌100 验收通过 8 掌握 GMM509 双头马克笔 3 165.0 掌握/GraspGMM509 验收通过 9 晨光无木彩色铅笔24色AWP34348 20 280.0 晨光AWP34348 验收通过 10 晨光超级飞侠可洗水彩笔 10 230.0 晨光JCP95885 验收通过 11 得力2011-2066美工刀 刀片 10 60.0 得力2053 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 宋雪涛
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