2023年儋州市城镇老旧小区改造项目支出绩效自评报告
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一、项目概况? ??
(一)项目基本情况:立项情况、实施主体项目、资金及主要内容?
预算单位?******建设局本级 的项目 2023年儋州市城镇老旧小区改造项目整体管理属于部门项目
******建设局
项目负责人为:连宙
联系电话:******
项目概述如下:项目建设地址为儋州市那大镇,该项目主要对儋州市的10个小区进行微改造(******************银行小区;海龙公寓;万福路工行小区),共59栋,1410户。******消防设施、增设活动场地及健身器材、防雷避雷设施、对小区的机动车位和非机动车位进行了合理的规划布局,增设机动车充电桩和非机动车棚充电设施、修缮小区花池、树池、局部绿化整理修缮等、建筑公共区域、楼道、楼梯间墙面、照明修缮、修缮楼道入口无障碍坡道、小区围墙修缮、球场修缮等。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况?
(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)
总体目标:2023年儋州市城镇老旧小区改造项目2023年年度目标为改造 10个小区59******居民楼,1410户。******居住条件,构建共享共治社区治理体系,让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。
当年年度目标完成情况:?2023年儋州市城镇老旧小区改造项目2023年计划改造?10个小区******居民楼,项目实际开工10个小区******居民楼,等于年度责任目标,改造小区数及栋数目标完成率为100%。
?2023年儋州市城镇老旧小区改造项目计划改造1410户,项目实际开工量1410户,等于年度责任目标,改造户数目标完成率为100%。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况(包括决策过程和结果)
严格按批复的招标备案表开展招标投标工作,设计、施工均采取公开招标。
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况
预算情况如下:
资金总额-年初预算数******元,资金总额-全年预算数******元,
财政资金-年初预算数******元,财政资金-全年预算数******元,
专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元,
单位年初预算数0元,单位全年预算数0元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
资金总额-全年执行数******.95元,资金总额-执行率0元
其中:
财政资金-全年执行数******.95元,财政资金-执行率93.47%
专户全年执行数0元,专户-执行率0
单位全年执行数0元,单位全年执行率0
(四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)
项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)该项经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费均按照有关文件、通知精神执行。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)
严格按批复的招标备案表开展招标投标工作,设计、施工均采取公开招标。
(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)
对项目从决策、设计和施工全过程有完整的项目管理制度,具有安全、质量、造价、工期、合同、环境等全要素管理人员和能力。
四、项目绩效情况
建立和完善了2023年儋州市城镇老旧小区改造项目整体管理考核体系。******建设局严格按照考核项目有关要求,按时完成相关材料报送、项目绩效指标明确量化、并认真按照实施计划组织实施、产出效益、社会效益及服务对象满意度。
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
继续建立和完善2023年儋州市城镇老旧小区改造项目整体管理管理体系。有组织、有计划的对******建设局实施季度考核及年度考核,严格按要求做好考核、监管工作。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议
无
2023年儋州城镇老旧小区改造自评表.xls