一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号: ************045
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2024年7月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 959 垃圾桶 20 900.0 得力/deli959 验收通过 2 得力 PT1680 胶装本 100 1200.0 得力/deliPT1680 验收通过 3 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 20 200.0 得力/deli30323 验收通过 4 好媳妇 水拖 14 630.0 好媳妇27cm 验收通过 5 晨光 APY1FK78 PU/PVC笔记本 60 600.0 晨光/M&GAPY1FK78 验收通过 6 得力 3301 PU/PVC笔记本 4 60.0 得力/deli3301 验收通过 7 美家生活 棉线拖 100 2000.0 美家生活/HOME MAID棉线拖 验收通过 8 狂神 篮球 10 1250.0 狂神KS8601 验收通过 9 得力 6003 剪刀 50 2000.0 得力/deli6003 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 陈传渊
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