一、 *采购人名称: ******卫生院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************600
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******卫生院
六、 *验收日期: 2025年2月6日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 DL333401金属探测仪 电子和通信测量仪器 1 179.0 得力/deliDL333401 验收通过 2 晨光 ABS91627 订书机 4 60.0 晨光/M&GABS91627 验收通过 3 晨光 APYLK487 PU/PVC笔记本 8 112.0 晨光/M&GAPYLK487 验收通过 4 安赛瑞 12686 黑色均码 抗划伤 保安执勤 防割手套 其它防护用品 1 28.0 安赛瑞12686 验收通过 5 奕澜 YL3139-5 防弹服 防刺衣服 战术背心马甲 其它防护用品 1 145.0 奕澜YL3139-5 验收通过 6 金士顿 SA400S37/240G 笔记本台式机SSD 固态硬盘 1 389.0 金士顿/KingstonSA400S37/240G 验收通过 7 西玛 FM151B账本/账册 A4会计凭证封面套包100套/1本(封面+包角) 10 400.0 西玛/simaaFM151B 验收通过 8 晨光 MG7103 35g高粘度固体胶棒学生手工固体黏胶 胶棒 24 132.0 晨光/M&GMG7103 验收通过 9 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 5 880.0 晨光/M&GAPYVQ 959 验收通过 10 B-169 办公网椅 电脑转椅 办公椅 1 295.0 无品牌无型号 验收通过 11 晨光 ARC92555 7号碱性电池 1卡2粒装 普通干电池 90 450.0 晨光/M&GARC92555 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 办公室
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