******学院

2023年度单位决算

目录

一、概况.........................................................................................................( 3)

（一）单位职责.................................................................................( 3)

（二）机构设置...............................................................................................(3 )

二、2023年度单位决算公开表.........................................................( 3)

三、2023年度单位决算情况说明......................................................(3 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 3)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(4 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................(4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 7)

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................(8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 8)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................(8 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 10)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 10)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 10)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 11)

四、名词解释..................................................................................................(11 )

一、概况

（一）单位职责

1. 培养高等学历人才，促进科技文化发展、工学、文学、经济学、管理学、理学、法学等六个学科门类的学历教育。

2. 相关科学研究、技术开发与社会服务、继续教育与社会培训、建设工程检测。

（二）机构设置

************办公室、纪检监察室（合署）、发展************服务中心）、研究生处（研究生工作部、学科建设处）、教************办公室（合署）、保卫处、大数据处、实验室与设备管理处、工会、妇联（离退办）、团委、资产管理处、采购中心、高等教育研究所22家内设机构。二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计93866.03万元，支出总计93866.03万元,与2022年度相比，各增加8992.50万元和8992.50万元，增长 10.60%和10.60%******学校各项支出增加明显。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计77803.23万元；包括财政拨款收入41141.08万元（其中，一般公共预算41141.08万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计52.88%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入26768.91万元，占收入合计34.41%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入9893.24万元，占收入合计12.72%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计93866.03万元，其中基本支出77842.30万元，占82.93%；项目支出16023.73万元，占17.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计41141.08万元，支出总计41141.08万元，与2022年相比，各减少5039.94万元和5039.94万元，下降10.91%和10.91%。主要原因是2022年有专项债1.07亿元，2023年因政策变化无专项债；财政拨款支出年初预算数32495.61万元，完成年初预算的126.61%，主要原因是结转上年顶尖人才集聚项目及年中新增新能源产业技术创新实践基地项目在当年实现支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出41141.08万元，占本年支出合计的43.83%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5660.06万元，增长15.95%。主要原因是：结转上年顶尖人才集聚项目及年中新增新能源产业技术创新实践基地项目在当年实现支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出41141.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出450.00万元，占1.09%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出31744.12万元,占77.16%；科学技术（类）支出276.00万元,占0.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出3478.14万元,占8.45%；卫生健康（类）支出1574.25万元,占3.83%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出3618.57万元,占8.80%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32495.61万元，支出决算为41141.08万元,完成年初预算的126.61%，主要原因是结转上年顶尖人才集聚项目及年中新增新能源产业技术创新实践基地项目在当年实现支出。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为450万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增甬江人才工程补助经费项目。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为24204.73万元，支出决算为31744.12万元，完成年初预算的131.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中顶尖人才集聚项目、支持地方高校改革发展资金等项目上年结转资金及年中新增新能源产业技术创新实践基地项目在当年实现支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为276万元，支出决算为276万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为798.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中引进人才费用追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为429.15万元，支出决算为429.15万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1700万元，支出决算为1600万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于预算数的主要原因是资金性质安排调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为700万元，支出决算为650万元，决算数小于预算数的主要原因是资金性质安排调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1126.43万元，支出决算为1214.01万元，完成年初预算的107.78%，决算数大于预算数的主要原因人员变动导致年中经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为339.30万元，支出决算为360.23万元，完成年初预算的106.17%，决算数大于预算数的主要原因人员变动导致年中经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3700万元，支出决算为3598.57万元，完成年初预算的97.26%，决算数小于预算数的主要原因人员变动导致实际支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出27651.04万元，其中：

人员经费23190.08万元，主要包括：工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4460.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为50.15万元，支出决算为49.50万元，完成全年预算的98.70%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费略有剩余。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为20.00万元，占40.40%，与2022年度相比，增加19.84万元，增长12400%******学校恢复出国交流活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.55万元，占13.23%，与2022年度相比，增加 0.73万元，增长12.55%，主要原因是公务用车运行费略有增长；公务接待费支出决算为22.95万元，占46.36%，与2022年度相比，减少3.63万元，下降13.66%，主要原因是公务接待费有所压缩。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为20.00万元，支出决算为20.00万元。完成全年预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组4个；累计11人次。开支内容包括：教职工报国际旅费等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.20万元，支出决算为6.55万元，完成全年预算的90.97%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费略有剩余。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为7.20万元，支出决算为6.55万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费略有剩余。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为22.95万元，支出决算为22.95万元，完成预算的100%。主要用于接待兄弟院校等单位教学、科研业务活动工作交流；各类国外专家、交流团队的接待等支出。。全年使用财政拨款国内公务接待65批次，累计3000人次。

外宾接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出22.95万元，主要用于兄弟院校等单位教学、科研业务活动工作交流；各类国外专家、交流团队的接待等。接待65批次，3000人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额7913.29万元，其中：政府采购货物支出2450.00万元、政府采购工程支出2452.34万元、政府采购服务支出3010.95万元。授予中小企业合同金额4253.40万元，占政府采购支出总额的53.75%。其中，授予小微企业合同金额3971.40万元，占授予中小企业合同金额的93.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的72.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.39%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上专用设备59台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

本单位不自行公开绩效结果，均由部门统一公开。

四、名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出（类）******组织部门的事务支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。