一、 *采购人名称: 芜湖市医疗保障局弋江区分局
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************576
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: 芜湖市医疗保障局弋江区分局
六、 *验收日期: 2024年7月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 彩虹 5169 超值装 4瓶2器 无灰无味 蚊香/蚊香液 2 112.0 彩虹/RAINBOW5169 验收通过 2 娃哈哈 596ml 24瓶 整箱 饮用 矿泉水/纯净水 2 70.0 娃哈哈596mL*24 验收通过 3 得力 9587 3卷/包 90只 45×50cm 垃圾袋 5 40.0 得力/deli9587 验收通过 4 维达 v2219 150抽 3层 3连包 抽纸 10 105.0 维达/Vindav2219 验收通过 5 晨光 ADM94855 A5 文件袋 单个装 3 11.37 晨光/M&GADM94855 验收通过 6 六神 冰莲香型 180ml 驱蚊 止痒 花露水 6 119.4 六神/Liushen冰莲香型 180ml 验收通过 7 得力 33306 剪刀 2黑+1蓝 2 23.6 得力/deli33306 验收通过 8 晨光 ADMN4284 文件袋 10个装 5 134.95 晨光/M&GADMN4284 验收通过 9 得力 8555 票夹/长尾夹 19mm 40只/筒 5 38.0 得力/deli8555 验收通过 10 得力 8556ES 彩色 票夹/长尾夹 15mm 60只/筒 5 38.95 得力/deli8556ES 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******
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