一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************897
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年1月21日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 德威狮 38mm 挂锁 10 50.0 德威狮38mm 验收通过 2 晨光 MG2130A 记号笔/粗笔 36 720.0 晨光/M&GMG2130A 验收通过 3 得力 6001 剪刀 12 120.0 得力/deli6001 验收通过 4 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 1 120.0 白猫/WhiteCat高效去油洗洁精5kg*4 验收通过 5 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 30 300.0 蓝月亮/Blue moon洗手液 500g/瓶 验收通过 6 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 25 250.0 蓝鲸环卫LJHW-8544 验收通过 7 冰禹 BYrl-77 垃圾桶 40 240.0 冰禹BYrl-77 验收通过 8 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 32 192.0 汰渍/Tide508g 验收通过 9 晨光 4394A 替芯/铅芯 12 180.0 晨光/M&G4394A 验收通过 10 优智风 YZF-K800A 加厚新料95C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 16 208.0 优智风YZF-K800A 验收通过 11 优智风 YZF-K400A 加厚新料95C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 32 288.0 优智风YZF-K400A 验收通过 12 南孚 9V碱性电池 普通干电池 10 150.0 南孚/NANFU9V碱性电池 验收通过 13 得力 6817 白板笔 4 80.0 得力/deli6817 验收通过 14 得力 S34 宝珠/走珠/签字笔 84 1260.0 得力/deliS34 验收通过 15 得力 档案夹 30 600.0 得力/deli5901 验收通过 16 得力 5626ES 档案盒 16 192.0 得力/deli5626ES 验收通过 17 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 250 1250.0 南孚/NANFU聚能环3代7号40粒 验收通过 18 大卫 水拖 5 225.0 大卫M9 验收通过 19 水拖 15 225.0 无品牌不锈钢钢杆 验收通过 20 冰禹 BYrl-25 扫把 10 50.0 冰禹BYrl-25 验收通过 21 得力 9874 印油/印泥/印台 12 84.0 得力/deli9874 验收通过 22 得力 9864 印油/印泥/印台 5 75.0 得力/deli9864 验收通过 23 晨光 k35 中性笔 12 360.0 晨光/M&Gk35 验收通过 24 得力 6009 剪刀 12 72.0 得力/deli6009 验收通过 25 得力 1512 电子计算器 4 172.0 得力/deli1512 验收通过 26 得力 9879 印油/印泥/印台 5 50.0 得力/deli9879 验收通过 27 得力 0018 别针/回形针/大头针 5 99.0 得力/deli0018 验收通过 28 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 张发年
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